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Dados atualizado em: 19/11/2024


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
009432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/09/20241609,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE. DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2024.
009532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/09/2024433,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2024
009432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/08/20242101,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE. DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2024.
009532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/08/2024538,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2024
009432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI04/07/20242521,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE. DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2024.
009532859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI03/07/2024604,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 005/2024
00903126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME10/06/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA A SRA. MARIA ALVES BORGES (IM MEMORIA) MAE DA VEREADORA JOSELMA BORGES.
00273126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME23/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA A SRA. MARIA RODRIGUES DA SILVA. (IM MEMORIA)
00243126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME08/01/2024400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O SR. JOSE LINS DE ARAUJO. (IM MEMORIA)
 Código de verificação: 876693   




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