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Dados atualizado em: 23/05/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
004010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP21/05/2025836,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2025.
004110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP21/05/2025334,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO 2025, CONFORME O CONTRATO FIRMADO Nº 007/2025.
004010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP28/04/2025844,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2025.
004110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP28/04/2025421,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO 2025, CONFORME O CONTRATO FIRMADO Nº 007/2025.
004010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP03/04/20252867,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2025.
003552597297000118 - CALADO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.18/02/2025290,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DELL INSPIRON PARA O NOTBOOK DA CAMARA MUNICIPAL.
 Código de verificação: 414481   




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