Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/04/2025R$ 2.867,82
2025000000228/04/2025R$ 844,31
2025000000321/05/2025R$ 836,49
2025000000427/06/2025R$ 1.594,93
2025000000523/07/2025R$ 1.202,10
  Total:R$ 7.345,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254004/04/20250000001R$ 2.867,82
20254028/04/20250000002R$ 844,31
20254022/05/20250000003R$ 836,49
20254030/06/20250000004R$ 1.594,93
20254024/07/20250000005R$ 1.202,10
   Total:R$ 7.345,65
Código de verificação: 807177