Nota de Empenho: 0041/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/04/2025R$ 421,21
2025000000221/05/2025R$ 334,97
2025000000327/06/2025R$ 686,88
2025000000423/07/2025R$ 684,42
2025000000528/08/2025R$ 787,22
2025000000618/09/2025R$ 543,71
  Total:R$ 3.458,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254128/04/20250000001R$ 421,21
20254122/05/20250000002R$ 334,97
20254130/06/20250000003R$ 686,88
20254124/07/20250000004R$ 684,42
20254129/08/20250000005R$ 787,22
20254119/09/20250000006R$ 543,71
   Total:R$ 3.458,41
Código de verificação: 970874