Nota de Empenho: 0027/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - PE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME O CONTRATO FIRMADO Nº 007/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 527,91
Total:
R$ 527,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
27
10/02/2026
0000001
R$ 527,91
Total:
R$ 527,91
Código de verificação:
433430