Nota de Empenho Nº 00047/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000104/04/2025R$ 334,19
2025000000204/04/2025R$ 357,24
2025000000304/04/2025R$ 357,24
2025000000428/04/2025R$ 357,24
2025000000530/05/2025R$ 357,24
2025000000617/06/2025R$ 357,24
  Total:R$ 2.120,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254704/04/20250000001R$ 334,19
20254704/04/20250000002R$ 357,24
20254709/04/20250000003R$ 357,24
20254730/04/20250000004R$ 357,24
20254730/05/20250000005R$ 357,24
   Total:R$ 1.763,15
Código de verificação: 918788