Nota de Empenho Nº 00062/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000101/09/2025R$ 334,19
2025000000201/09/2025R$ 357,24
2025000000301/09/2025R$ 357,24
2025000000401/09/2025R$ 357,24
2025000000501/09/2025R$ 357,24
2025000000601/09/2025R$ 357,24
2025000000701/09/2025R$ 357,24
2025000000801/09/2025R$ 357,24
2025000000922/09/2025R$ 357,24
  Total:R$ 3.192,11
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256201/09/20250000001R$ 334,19
20256201/09/20250000002R$ 357,24
20256201/09/20250000003R$ 357,24
20256201/09/20250000004R$ 357,24
20256201/09/20250000005R$ 357,24
20256201/09/20250000006R$ 357,24
20256201/09/20250000007R$ 357,24
20256201/09/20250000008R$ 357,24
20256223/09/20250000009R$ 357,24
   Total:R$ 3.192,11
Código de verificação: 232997